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内部审核程序附表（表格模板、DOC格式）

表格类别：研发表格

表格格式：EXCEL

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更新时间：2012/5/16 16:55:29
   
表格简介
中建二局       年度内部质量审核计划
                                          QS.02.12—01
时间
 
受审核方
一
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
批准：                                 编制：
日期：                                 日期：
年第    次内部方案
审核时间：
审核目的：
审核范围：
审核依据：                   审核组长：
                                 组员：
                 审  核  日  程  安   排           
                                              QS.02.12—02
日期
区域
内容
审核员
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   审核组长：                                批准人：
 
检  查  清  单
受审核方：       
     年第  次         内审        审核组长：      审核员：
                                            QS.02.12—03
受审核区域和过程
检 查 内 容
检 查 记 录
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不 符 合 项 通 知 单
                                          QS.02.12—04
年(    )次内部审核                       编号：
受审核方
 
审核区域
 
审核日期
 
审核依据
 
不符合事实
 
 
审核员：                                    审核组长：
日期：                                       日   期：
□实施性轻微不符合   □效果性轻微不符合
□实施性严重不符合   □效果性严重不符合  受审核方代表：
要求
纠正 □
分析原因□
完成时间
 
原因分析：
 
                        参加人员         年     月     日
须制定纠正和预防措施□         不制定纠正的预防措施□
                                       决定人：
针对原因制定纠正和预防措施
 
编制人：        年   月   日     审批人；     年    月    日
跟踪验证意见：
                                
                                           验证人：    年    月    日
纠正预防措施评审
　　　　　　　　　　　　
评审人：    年    月   日
内部审核报告
QS.02.12—05
第（   ）次内部审核                        编  号：
受审核方
名称
 
负责人
 
审核依据
GB/T19001—2000，局总部质量管理体系文件2000版，有关工程合同、适用法律法规
审核目的
 
审核组长
 
审核组成员
 
审核内容：
□见审核方案（附件1）
□对上次审核提出的不符合项纠正结果进行确认
审核计划变更情况：
 
审核范围变更情况：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现场审核情况综述：
1．质量管理体系文件与标准要求：
   □符合           □基本符合             □较大差异
2．尚需完善的质量管理文件：
3．质量管理体系运行较好的过程/活动：
4．质量管理体系运行尚需改进的过程/活动：
5．内部审核信任程度：
   □可信任      □ 基本信任       □不信任
6．产品/服务满足有关规范或合同要求：
   □满足         □基本满足        □不满足
7．质量管理体系实现规定质量目标的能力判定：
   □具备        □基本具备         □不具备
8．质量管理体系运行与质量体系标准符合程度：
     □符合         □基本符合         □不符合
9．对审核范围的产品/服务：
□具有保证能力  □基本具有保证能力 □不具有保证能力
10．上次审核不符合项纠正措施实施效果：
□有效          □无效（见第     号不符合项通知单）
11．现场审核的不符合项情况：（见附件2）
严重不符合      项：          轻微不符合      项。
 
现场审核结论：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注：
 
 
 
 
 
 
附：1.《审核方案》             2.《不符合项通知单》
注：在所选项前打“√”。     
                            审核组长；          日期：
            会 议 签 到 表
QS..02.12—06
会议主持人：             地点：             时间：
序号
部门/单位
参加人
序号
部门/单位
参加人
序号
部门/单位
参加人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
过程检查记录
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QS.02.12—07
参加人员:
检查时间
被检查方名称:
质量管理体系过程名称:
检查记录
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                被检查单位认可人:
                                            年     月     日
检查结论:
 
 
 
 
 
 
                                     年     月    日
验证意见：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               验证人      年     月      日
 

 
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